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咸宁市民政局

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索引号 : 011336909/2017-01146 文       号 :

发布机构: 咸宁市人民政府 主题分类: 财政

名       称: 咸宁市民政局 发布日期: 2017年03月03日

有效性: 有效

  咸宁市民政局2017年部门预算公开

  咸宁市民政局2017年部门预算公开目录

  第一部分: 咸宁市民政局概况

  一、咸宁市民政局基本情况及主要职责:

  (一)部门主要职能

  (二)机构设置及人员情况:

  二、2017年度主要工作任务

  三、2017年部门预算公开构成

  第二部分: 市民政局2017年部门预算说明

  一、部门收入预算说明

  二、部门支出预算说明

  三、2017年一般公共预算财政拨款情况说明

  四、2017年“三公经费”预算情况说明

  五、政府性基金预算情况说明

  六、2017年预算收支增减变化情况说明

  七、2017年机关运行经费安排情况说明

  八、政府采购安排情况说明

  九、名词解释

  第三部分:市民政局2017年部门预算表格

  一、部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

  二、部门收支总表

  三、部门收入总表

  四、部门支出总表(按功能科目到项级)

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

  七、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

  八、一般公共预算“三公”经费支出表

  九、政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

  咸宁市民政局2017年部门预算公开说明

  第一部分:咸宁市民政局概况

  一、咸宁市民政局基本情况及主要职责:

  (一)部门主要职能

  咸宁市民政局是咸宁市政府主管社会行政事务的职能部门,起着维护社会稳定发展、促进社会公平公正、推动社会和谐进步的作用。从事着五个方面的职能工作:一是开展救灾和社会救助体系建设;二是开展基层民主政治建设;三是开展服务军队和国防现代化建设;四是开展社会养老等社会福利方面工作;五是开展婚姻等专项事务管理。

  1、拟订全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

  2、依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

  3、负责全市拥军优属,优待抚恤和烈士褒扬工作;指导烈士纪念建筑物、光荣院的建设和管理,承办全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  4、负责退役士兵、退役士官、复员干部、 1-6 级伤残军人(含精神病)的接收安置及培训服务管理工作 ; 指导和协调军供站管理服务工作。

  5、负责组织、协调救灾、减灾工作,协调组织紧急转移、安置灾民 ; 接收、管理、分配和发放救灾款物及救灾捐赠款物 ; 监督检查救灾款物及救灾捐赠款物的使用情况。

  6、牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系 ; 负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  7、拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批 ; 组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作 ; 负责全市地名管理和地名公共服务体系建设。

  8、指导城乡基层群众自治建设,指导全市社区服务体系建设。

  9、拟订全市社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作,管理本级福利基金 ; 负责慈善促进事业发展政策、法规的落实,组织和指导社会捐助工作。

  10、负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。负责指导救助站建设,协调县(市、区)救助管理工作。

  11、负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务工作。

  12、拟订民政社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  13、为规模以上企业提供 “ 直通车 ” 服务。

  14、承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置及人员情况:

  1.机构设置情况

  根据《咸宁市人民政府办公室关于印发咸宁市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发〔2010〕77号)、《咸宁市机构编制委员会关于咸宁市民政局机构编制事项的批复》(咸编发〔2012〕25号)等文件规定,市民政局内设机构14个,机关行政编制31名,工勤编制4名。二级单位五个,分别为:市城乡低保管理局、市军队离退休干部管理所、市社会福利院、市流浪未成年人救助保护中心、市福利彩票发行管理站。

  2.人员情况

  咸宁市民政局为全额拨款的行政单位,现有编制数39人(其中行政编30人、工勤编4人、全额事业编5人),2016年底在职38人,退休人员26人,离休人员1人。

  二、2017年度主要工作任务

  2017年,全市民政工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实市委、市政府和省民政厅一系列重要决策部署,按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求,以全面从严治党为统领,以建设创新务实现代民政为目标,强化“民政为民、民政爱民”理念,抓创新,抓落实,补短板,奋力推进党的民政事业咸宁实施,以优异的成绩献礼党的十九大和省第十一次党代会。

  重点落实好以下几个方面的工作:

  (一)、增强民生保障能力,突出精准扶贫兜底功能

  1、充分发挥社会救助托底作用。着力实施精准扶贫“托底行动计划”,进一步加强农村低保制度与扶贫开展政策的有效衔接,确保民政“兜底一批”对象全部救助到位,切实发挥民政兜底保障作用。进一步提高临时救助人均救助水平,将遭遇急难型贫困的临时救助对象覆盖到所有城乡居民,将遭遇支出型贫困的低保和低收入家庭纳入临时救助范围,按照困难类型细化临时救助标准,加大临时救助制度落实力度,加强临时救助规范管理。全市农村低保最低保障标准不低于4000元/人/年。充分发挥困难群众生活保障协调工作机制作用,督促各成员单位履行各自工作职能,解决相关体制机制、人员配备、经费保障、责任落实等问题。推进实施困难群众调查摸底“三周工作法”。

  2、健全防灾减灾救灾体系。加大《湖北省自然灾害救助办法》宣传和贯彻落实力度,拟定实施细则。以市政府名义印发《咸宁市自然灾害应急救助预案》,推动灾害救助工作规范化、法制化。加强灾情管理,开展灾情会商,及时统计报送灾情信息。认真落实灾害救助政策,规范救灾款物管理,保障受灾群众基本生活,重点抓好因灾倒损农村居民住房恢复重建与救助工作。组织全市灾害信息员对《因灾倒损民房恢复重建救助标准》及《救灾物资储备管理标准》开展学习培训。继续开展“5?12”防灾减灾宣传教育活动和综合减灾示范社区创建工作,积极推进省级支持救灾物资储备库项目建设,提升我市综合防灾减灾救灾能力。

  (二)、加快福利事业建设步伐,突出重点统筹发展

  1、加快发展养老服务业。以“养老院服务质量建设年活动”为契机,实施 “幸福颐养工程”,积极推进养老事业和产业发展。推进《关于加快发展养老服务业培养大健康产业的实施意见》(咸政发〔2015〕12号)落实,强力推进市社会福利中心纳入市政府公共服务设施PPP项目库,引入社会资本开展运作;推动县级城市福利机构积极实行公建民营改革;继续扩大城乡社区居家养老服务中心覆盖率,争取政府购买养老服务资金安排,引入社会力量积极开展社区居家养老服务社会化运营试点和推广,依托现代信息技术开展“互联网+智慧养老”服务模式推广,创建一批示范性社区居家养老服务中心。全面推进医养融合发展,重点打造医疗机构以医办养、公建民营医养结合等四种类型的医养结合示范养老机构 。推动基本养老服务补贴和社会办养老机构建设、运营补贴配套政策,初步形成多种养老方式相互补充,规模适度、涵盖城乡,基本满足不同层次养老需求的养老服务“幸福颐养”工程体系。

  2、提高民政社会事务工作水平。全面建立农村留守儿童关爱服务体系,着力推进“合力监护,相伴成长”关爱农村留守儿童专项行动,建立农村留守儿童关爱保护工作联席会议机制,健全信息报送机制,指导乡镇建立动态农村留守儿童信息台账,指导村(居)民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构开展强制报告工作。着力推进节地生态安葬,加大农村公益性公墓建设力度,逐步提高节地生态安葬比例,创建一批具有示范效应的节地生态安葬设施和县级公益性公墓,形成覆盖城乡的节地生态安葬公共服务网络。实行奖补激励政策,开展骨灰装棺再葬、乱埋乱葬和墓位面积超标专项治理。进一步完善嘉鱼县殡仪馆标准化殡葬服务示范单位建设,带动全市殡仪服务提档升级。指导县(市、区)婚姻登记处开展婚姻等级机关达标活动。完善市儿童福利中心、市未成年人救助保护中心配套设施、干部队伍、管理制度建设,充分发挥中心救助、安置特殊困难未成年人的社会效益。推进精神病人社会福利院项目的申报、建设工作。

  3、促进福利慈善事业发展。进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,协调好全市两项补贴资金筹措和发放工作,逐步培育发展残疾人康复器具生产服务机构。积极引导社会各界,通过定向捐赠、支持志愿服务、设立冠名基金等方式,参与自主慈善项目实施;进一步扩大慈善筹资渠道,做好慈善会换届工作,规范慈善会财务管理。稳定并提升现有法人主体经营的中福在线销售厅销量,稳步推进引入法人主体代销。推进全市中福在线销售厅基础设施建设,开展全市站点形象建设。全年确保福彩销量完成3.5亿元,力争达到3.8亿元,冲刺4亿元。

  (三)、支持国防和军队建设,突出军民融合特色

  深入开展双拥共建,推进优抚双拥工作向基层延伸,推进军民深度融合,着力推进全国双拥模范城创建,认真开展“关爱革命功臣,情系基层官兵”活动;落实城镇退役士兵安置政策和城镇退役士兵自谋职业政策,对符合政府岗位安置政策的转业士官和荣立二等功等四类人员进行妥善安置,举办退役士兵就业培训,不折不扣完成安置任务;提高军休干部接收安置和服务管理水平,着力落实军休队伍“两个”待遇;推动烈士褒扬与红色旅游活动融合发展,加强烈士纪念设施管理保护,全面建立零散烈士纪念设施长效保护机制。立足讲政策、讲策略、讲感情、讲底线的“四讲”工作法,做好涉军维稳工作。着力推进军休所、光荣院、福利院、烈士陵园等民政基础设施升级改造,与咸安联合共建鄂南烈士陵园,推动申报省级烈士陵园工作。

  (四)、提升综合服务水平,突出社会管理创新

  1、加快推进“三社联动”。大力发展社区社会组织,着力推进社区、社会组织、社工人才队伍建设工作。以“公益创投”活动为载体,提高社区工作者公益项目的创意能力和公益项目的社会影响度,全面提高社区服务水平。扎实开展农村社区试点,力争“十三五”期间,建设农村社区公共服务站668个。积极推行城市社区标准化建设;加强社会组织孵化、党建、评估、年检工作;加大社工人才培训、考试、就业政策支持力度。以“社会组织规范化建设年活动”为契机,全面推进社会组织等级评估工作,力争全市社会组织党建两个全覆盖。

  2、强化区划地名和界线管理。全面开展地名普查工作县级自查、市级核查工作,迎接省级抽查和国家验收。充分利用地名普查成果,实施地名普查成果转化“六个一工程”,编制出版标准地名志、地名图、地名词典、地名专题片、地名故事书等公共服务产品,做好地名文化成果转化,及时发挥地名普查效益。深入“千年古县”调研工作,开展界线联检及平安边界创建,做好城区新建道路命名和管理工作。

  三、2017年部门预算公开构成

  由于咸宁市城乡低保管理局为咸宁市民政局下属未独立核算二级单位,所以咸宁市民政局2017年部门预算公开包括:局机关、城乡低保管理局。部门汇总预算表包括咸宁市社会福利院。

  第二部分: 市民政局2017年部门预算说明

  一、部门收入预算说明

  2017年度预算总收入2512.46万元,其中本级一般公共预算拨款1848.45万元,政府性基金525万元,社保基金139.01万元。

  二、部门支出预算说明

  2017年度预算总支出2620.86万元,其中基本支出908.7万元,项目支出1712.16万元。

  三、2017年一般公共预算财政拨款情况说明

  (一)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:人员支出653.73万元,占支出预算的43.7%;标准公用经费支出115.96万元,占支出预算的7.8%;公共服务项目支出672万元,占支出预算的45 %;专项业务费支出40万元,占支出预算的2.7%;不可预见费11.98万元,占支出预算的0.8%。

  (二)财政拨款具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为1493.67万元,具体安排情况如下:

  1.科目编码2080201,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2017年财政拨款预算数为656.58万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、离退休费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。 

  2.科目编码2080202,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年财政拨款预算数为45万元。主要用于:一是局机关办公楼运转费用,包括全年亮化电费;绿化带植物补、修剪、维护;副一楼食堂运转支出;外墙清洗、防漏防水;电梯运转费用25万。二是市城乡低保管理局作为我局的一个内设二级局,人员编制为5人,承担着全市城乡低保户救助工作, 2017年要开展各项工作经费14万:低保网络维护;城乡低保核查;农村福利院安全隐患督查等。三是微信微博网络信息化1万。四是咸宁市本级自然灾害核查支出5万元。        

  3.科目编码2080204,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。2017年财政拨款预算数为48万。主要用于:咸宁市2016年春节、八一慰问驻军经费40万、现役军人立功受奖奖励3万、烈士纪念日活动5万。

  4.科目编码2080206,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。2017年财政拨款预算数为3万元,主要用于:开展社会组织党建工作1万,市社会组织评估评审工作支出2万。。

  5.科目编码2080208,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2017年财政拨款预算数为112万元,主要用于:社区工作经费。

  6.科目编码2080299,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年财政拨款预算数为5万元,主要用于:咸宁市双拥模范城创建。

  7.科目编码2080505,社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年财政拨款预算数为58.49万元。主要用于:离退休养老保险缴费支出。

  8.科目编码2080506,社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年财政拨款预算数为23.4万元。主要用于:离退休人员职业年金缴费支出。

  9.科目编码2080805,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年财政拨款预算数为444万元,主要用于:市本级义务兵家族优待金

  10.科目编码2080901,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2017年财政拨款预算数为50万元,主要用于:市本级退役士兵自谋职业一次性补助及待安置期间补助费。

  11.科目编码2081502,社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助资金(项)。2017年财政拨款预算数为5万元,主要用于:咸宁市本级自然灾害生活救助。

  12.科目编码221201,住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年财政拨款预算数为35.1万元。主要用于:住房公积金补贴。

  13.科目编码221202,住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年财政拨款预算数为8.1万元。主要用于:住房补贴。

  四、2017年“三公经费”预算情况说明

  2017年预算安排“三公经费”预算数14万元,比2016年“三公经费”预算数15万元减少了1万元,下降幅度为7%,下降的主要原因是接待费下降,我们严格执行中央八项规定,压缩公务开支,减少公务接待。

  其中:1、公务接待费6万元,主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来局办事,比上年减少1万元。

  2、2017年公务用车费预算8.00万元,与2016年持平。

  3、2017年出国出境预算安排为0,2016年出国出境预算安排为0,主要原因是年初没有计划出国出境,如果年度内临时有出国出境工作任务,再按相关程度上报审批。

  五、政府性基金预算情况说明

  2017年部门预算安排政府性基金525万元,主要用于以下项目:

  1、“爱满荆楚”居家养老服务活动经费项目:10万元

  2、咸宁市农村社区建设试点工作项目:50万

  3、咸宁市民政局标准化建设项目:15万

  4、咸宁市农村留守儿童关爱保护工作:2万

  5、咸宁市社会工作办公经费:20万

  6、咸宁市社会办养老机构建设、运营项目:15万

  7、市本级社会福利机构建设、运营项目:30万

  8、咸宁市省级救灾物资储备中心建设项目:383万

  六、2017年预算收支增减变化情况说明

  2017年预算收入2512.46万元比上年2263.88万元增加248.58万元,支出2620.86万元比上年2378.54万元增加242.32万元,总体上变化不大,主要增加原因为基本工资增资。

  七、2017年机关运行经费安排情况说明

  2017年机关运行经费预算金额为115.96万元,主要用于以下几个方面:

  1、办公费:5万

  2、印刷费:3万

  3、水电费:6.58万

  4、物业管理费:1.5万

  5、差旅费:9.96万

  6、维修(护)费:2万

  7、培训费:5万

  8、公务接待费:6万

  9、劳务费:2万

  10、工会经费:5.85万

  11、公务用车运行维护费:8万

  12、其他交通费用(车改补贴):32.56万

  13、食堂补助:22.17万

  14、离退休人员公用经费:1.34万

  八、政府采购安排情况说明

  2017年政府采购预算安排16万。

  九、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (五)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

  (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (七)社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

  1.行政运行(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  2.一般行政管理事务(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。

  3.拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

  4.民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

  5.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  6.其他民政管理事务支出(项):指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

  (八)社会保障和就业(类)抚恤(款):指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  1.其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

  2.其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

  (九)社会保障和就业(类)退役安置(款):指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  (十)社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款):

  反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

  1.中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  2.地方自然灾害生活补助(项):反映地方政府在安排受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

  第三部分:市民政局2017年部门预算表格

  (后附九张公开表)

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)表一

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2165.98

一、基本支出

1113.39

    本级一般公共预算拨款

1718.2

     人员支出

980.03

       经费拨款(补助)

1672.2

     标准公用经费支出

133.36

       纳入预算管理的非税

46

二、项目支出

2067.16

    上级补助

447.78

     能力建设项目

565

    一般债券

0

     公共服务项目

1450.18

二、政府性基金拨款

525

     促进发展项目

0

    本级基金

0

     专项业务费

40

    上级基金

525

     不可预见费

11.98

    专项债券

0

三、事业单位经营支出

0

三、社保基金

189.17

四、对附属单位补助支出

0

四、国有资本经营预算拨款

0

五、上缴上级支出

0

五、纳入专户管理的非税收入

0

 

 

六、事业收入

0

 

 

七、事业单位经营收入

0

 

 

八、附属单位上缴收入

0

 

 

九、往来收入

0

 

 

十、其他收入

0

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

2880.15

本年支出合计:

3180.55

 

 

 

 

八、上年结余(转)

300.4

结转下年

0

    上年财政拨款结余(转)

300.4

 

 

    其他结余(转)

0

 

 

 

 

 

 

收入总计:

3180.55

支出总计

3180.55

 

 

 

部门收支总表  表二

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1848.45

一、基本支出

908.7

    本级一般公共预算拨款

1493.67

     人员支出

792.74

       经费拨款(补助)

1477.67

     标准公用经费支出

115.96

       纳入预算管理的非税

16

二、项目支出

1712.16

    上级补助

354.78

     能力建设项目

398

二、政府性基金拨款

525

     公共服务项目

1262.18

    本级基金

0

     促进发展项目

0

    上级基金

525

     专项业务费

40

三、社保基金

139.01

     不可预见费

11.98

四、事业收入

0

三、事业单位经营支出

0

五、事业单位经营收入

0

四、对附属单位补助支出

0

六、附属单位上缴收入

0

五、上缴上级支出

0

七、往来收入

0

 

 

八、其他收入

0

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

2512.46

本年支出合计:

2620.86

 

 

 

 

八、上年结余(转)

108.4

结转下年

0

    上年财政拨款结余(转)

108.4

 

 

    其他结余(转)

0

 

 

 

 

 

 

收入总计:

2620.86

支出总计

2620.86

 

 

部门收入总表  表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位  名称

合计

上年结余(转)

一般公共预算

政府性基金

社保基金

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

往来收入

其他收入

 

 

 

小计

上年财政拨款结余(转)

其他结余(转)

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税

上级补助

小计

本级基金

上级基金

 

 

 

 

 

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

合计

2620.86

108.4

108.4

0

1848.45

1477.67

16

354.78

525

0

525

139.01

0

0

0

0

0

303001

市民政局

2620.86

108.4

108.4

0

1848.45

1477.67

16

354.78

525

0

525

139.01

0

0

0

0

0

 

部门支出总表(按功能科目到项级)  表四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

 

小计

人员  支出

标准公用经费

项目  小计

能力建设

公共服务

促进发展

专项业务费

不可预见费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2620.86

948.7

792.74

115.96

1712.16

398

1262.18

0

40

11.98

0

0

0

303001

市民政局

2190.73

901.57

745.61

115.96

1329.16

15

1262.18

0

40

11.98

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

1277.06

819.68

663.72

115.96

497.38

15

430.4

0

40

11.98

0

0

0

    20802

    民政管理事务

791.66

779.68

663.72

115.96

11.98

0

0

0

0

11.98

0

0

0

     2080201

      行政运行(民政)

791.66

779.68

663.72

115.96

11.98

0

0

0

0

11.98

0

0

0

    20802

    民政管理事务

55

40

0

0

55

0

15

0

40

0

0

0

0

     2080202

      一般行政管理事务(民政)

55

40

0

0

55

0

15

0

40

0

0

0

0

    20802

    民政管理事务

118

0

0

0

118

0

118

0

0

0

0

0

0

     2080204

      拥军优属

118

0

0

0

118

0

118

0

0

0

0

0

0

    20802

    民政管理事务

3

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

     2080206

      民间组织管理

3

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

    20802

    民政管理事务

105.4

0

0

0

105.4

0

105.4

0

0

0

0

0

0

     2080207

      行政区划和地名管理

105.4

0

0

0

105.4

0

105.4

0

0

0

0

0

0

    20802

    民政管理事务

162

0

0

0

162

0

162

0

0

0

0

0

0

     2080208

      基层政权和社区建设

162

0

0

0

162

0

162

0

0

0

0

0

0

    20802

    民政管理事务

42

0

0

0

42

15

27

0

0

0

0

0

0

     2080299

      其他民政管理事务支出

42

0

0

0

42

15

27

0

0

0

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

81.89

81.89

81.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    20805

    行政事业单位离退休

58.49

58.49

58.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.49

58.49

58.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    20805

    行政事业单位离退休

23.4

23.4

23.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.4

23.4

23.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

623

0

0

0

623

0

623

0

0

0

0

0

0

    20808

    抚恤

179

0

0

0

179

0

179

0

0

0

0

0

0

     2080803

      在乡复员、退伍军人生活补助

179

0

0

0

179

0

179

0

0

0

0

0

0

    20808

    抚恤

444

0

0

0

444

0

444

0

0

0

0

0

0

     2080805

      义务兵优待

444

0

0

0

444

0

444

0

0

0

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

93.78

0

0

0

93.78

0

93.78

0

0

0

0

0

0

    20809

    退役安置

93.78

0

0

0

93.78

0

93.78

0

0

0

0

0

0

     2080901

      退役士兵安置

93.78

0

0

0

93.78

0

93.78

0

0

0

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

45

0

0

0

45

0

45

0

0

0

0

0

0

    20810

    社会福利

15

0

0

0

15

0

15

0

0

0

0

0

0

     2081002

      老年福利

15

0

0

0

15

0

15

0

0

0

0

0

0

    20810

    社会福利

30

0

0

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

     2081005

      社会福利事业单位

30

0

0

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

65

0

0

0

65

0

65

0

0

0

0

0

0

    20815

    自然灾害生活救助

65

0

0

0

65

0

65

0

0

0

0

0

0

     2081502

      地方自然灾害生活补助

65

0

0

0

65

0

65

0

0

0

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

5

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

    20820

    临时救助

5

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

     2082001

      临时救助支出

5

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

303001

市民政局

47.13

47.13

47.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  221

  住房保障支出

47.13

47.13

47.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    22102

    住房改革支出

35.1

35.1

35.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2210201

      住房公积金

35.1

35.1

35.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    22102

    住房改革支出

12.03

12.03

12.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2210202

      提租补贴

12.03

12.03

12.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303001

市民政局

383

0

0

0

383

383

0

0

0

0

0

0

0

  229

  其他支出

383

0

0

0

383

383

0

0

0

0

0

0

0

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

383

0

0

0

383

383

0

0

0

0

0

0

0

      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

383

0

0

0

383

383

0

0

0

0

0

0

0

 

财政拨款收支总表  表五

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1493.67

一、基本支出

769.69

    本级一般公共预算拨款

1493.67

     人员支出

653.73

       经费拨款(补助)

1477.67

     标准公用经费支出

115.96

       纳入预算管理的非税

16

二、项目支出

1248.98

二、政府性基金拨款

525

     能力建设项目

398

    本级基金

0

     公共服务项目

799

    上级基金

525

     促进发展项目

0

 

 

     专项业务费

40

 

 

     不可预见费

11.98

 

 

三、事业单位经营支出

0

 

 

四、对附属单位补助支出

0

 

 

五、上缴上级支出

0

 

 

 

 

本年收入合计:

2018.67

本年支出合计:

2018.67

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

2018.67

支出总计

2018.67

 

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)  表六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

 

小计

人员支出

标准公用经费

项目小计

能力建设

公共服务

促进发展

专项业务费

不可预见费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1493.67

769.69

653.73

116

723.98

0

672

0

40

11.98

0

0

0

303001

市民政局

1493.67

769.69

653.73

116

723.98

0

672

0

40

11.98

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

1450.47

726.49

610.53

116

723.98

0

672

0

40

11.98

0

0

0

    20802

    民政管理事务

869.58

644.6

528.64

116

224.98

0

173

0

40

11.98

0

0

0

     2080201

      行政运行(民政)

656.58

644.6

528.64

116

11.98

0

0

0

0

11.98

0

0

0

     2080202

      一般行政管理事务(民政)

45

0

0

0

45

0

5

0

40

0

0

0

0

     2080204

      拥军优属

48

0

0

0

48

0

48

0

0

0

0

0

0

     2080206

      民间组织管理

3

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

     2080207

      行政区划和地名管理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2080208

      基层政权和社区建设

112

0

0

0

112

0

112

0

0

0

0

0

0

     2080299

      其他民政管理事务支出

5

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

0

    20805

    行政事业单位离退休

81.89

81.89

81.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.49

58.49

58.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.4

23.4

23.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    20808

    抚恤

444

0

0

0

444

0

444

0

0

0

0

0

0

     2080803

      在乡复员、退伍军人生活补助

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     2080805

      义务兵优待

444

0

0

0

444

0

444

0

0

0

0

0

0

    20809

    退役安置

50

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

     2080901

      退役士兵安置

50

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

    20810

    社会福利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)  表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

 

合计

769.69

303001

市民政局

769.69

  301

  工资福利支出

537.6

    30101

    基本工资

132.93

    30102

    津贴补贴

103.4

    30103

    奖金

165.89

    30104

    其他社会保障缴费

25.11

    30107

    绩效工资

11.27

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

58.49

    30109

    职业年金缴费

23.4

    30199

    其他工资福利支出

17.11

  302

  商品和服务支出

115.96

    30201

    办公费

5

    30202

    印刷费

3

    30203

    咨询费

0

    30204

    手续费

0

    30205

    水费

1

    30206

    电费

5.58

    30207

    邮电费

5

    30208

    取暖费

0

    30209

    物业管理费

1.5

    30211

    差旅费

9.96

    30212

    因公出国()费用

0

    30213

    维修(护)费

2

    30214

    租赁费

0

    30215

    会议费

0

    30216

    培训费

5

    30217

    公务接待费

6

    30218

    专用材料费

0

    30224

    被装购置费

0

    30225

    专用燃料费

0

    30226

    劳务费

2

    30227

    委托业务费

0

    30228

    工会经费

5.85

    30229

    福利费

0

    30231

    公务用车运行维护费

8

    30239

    其他交通费用

32.56

    30240

    税金及附加费用

0

    30298

    302商品和服务支出(其他)

0

    30299

    其他商品和服务支出

23.51

  303

  对个人和家庭的补助

116.13

    30301

    离休费

8.29

    30302

    退休费

0

    30305

    生活补助

0

    30307

    医疗费

8.09

    30309

    奖励金

0.05

    30311

    住房公积金

35.1

    30312

    提租补贴

8.1

    30315

    物业服务补贴

10.32

    30398

    303对个人和家庭补助支出

0

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

46.18

  304

  对企事业单位的补贴

0

    30498

    304对企事业单位的补贴

0

  305

  转移性支出

0

    30598

    305转移性支出

0

  310

  其他资本性支出

0

    31098

    310其他资本性支出(其他)

0

  399

  其他支出

0

    39902

    预留

0

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表  表八

 

单位:万元

项目

预算数

合计

14

1.因公出国(境)费

0

2.公务接待费

6

3.公务用车费

8

其中:公务用车运行维护费

8

      公务用车购置

0

 

 

 

 

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)  表九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

 

小计

人员支出

标准公用经费

项目小计

 能力       建设

公共服务

促进发展

专项业务费

不可预见费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

525

0

0

0

525

398

127

0

0

0

0

0

0

303001

市民政局

525

0

0

0

525

398

127

0

0

0

0

0

0

  208

  社会保障和就业支出

142

0

0

0

142

15

127

0

0

0

0

0

0

    20802

    民政管理事务

97

0

0

0

97

15

82

0

0

0

0

0

0

      2080202

      一般行政管理事务(民政)

10

0

0

0

10

0

10

0

0

0

0

0

0

      2080208

      基层政权和社区建设

50

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

      2080299

      其他民政管理事务支出

37

0

0

0

37

15

22

0

0

0

0

0

0

    20810

    社会福利

45

0

0

0

45

0

45

0

0

0

0

0

0

      2081002

      老年福利

15

0

0

0

15

0

15

0

0

0

0

0

0

      2081005

      社会福利事业单位

30

0

0

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

  229

  其他支出

383

0

0

0

383

383

0

0

0

0

0

0

0

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

383

0

0

0

383

383

0

0

0

0

0

0

0

      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

383

0

0

0

383

383

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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