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咸宁市人社局

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索引号 : 011336909/2017-01158 文       号 :

发布机构: 咸宁市人民政府 主题分类: 财政

名       称: 咸宁市人社局 发布日期: 2017年03月03日

有效性: 有效

  

咸宁市人社局2017年部门预算

  目 录

  第一部分 咸宁市人社局概况(含所属事业单位、挂靠单位)

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、年度工作计划

  第二部分 咸宁市人社局2017年部门预算表 (含所属事业单位、挂靠单位)

  一、部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

  二、部门收支总表

  三、部门收入总表

  四、部门支出总表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出表

  八、2017年部门“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算表

  第三部分 咸宁市人社局(含所属事业单位、挂靠单位)2017年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款“三公经费”预算情况说明

  第一部分

  咸宁市人社局概况(含所属事业单位、挂靠单位)

  一、主要职能

  1、贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及规范性文件草案,并负责发布后组织实施和监督检查。

  2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进入力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

  3、负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案并组织实施,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

  4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法,逐步实施全市职工基本养老保险市级统筹,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理,参与制定全市社会保障基金投资政策,负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

  5、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  6、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

  7、统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

  8、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,指导全市事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

  9、拟订全市有关人员调配政策和特殊人员安置政策,加强事业单位工作人员能力建设,提高工作效能。

  10、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进海外高层次急需人才;负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

  11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

  12、拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施,建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法对中央、省在成和市属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

  13、为规模以上企业提供“直通车”服务。

  14、承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,咸宁市人社局部门预算包括:局机关预算、局直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况,纳入2017年咸宁市人社局部门预算编制范围的单位如下:(一)办公室(信访工作办公室)、(二)政策法规科 、(三)规划财务与基金监督科、(四)就业促进与人力资源市场管理科(市人民政府就业工作领导小组办公室 )、(五)军队转业干部安置科(市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室)、(六)职业能力建设科、(七)专业技术人员管理科、(八)专业技术人员职称科、(九)事业单位人事管理科、(十)劳动关系和农民工工作科、(十一)工资福利科、(十二)养老保险科、(十三)医疗保险科(市城镇基本医疗保险制度改革办公室)、(十四)农村社会保险科、(十五)调解仲裁管理科(市劳动人事争议仲裁办公室)、(十六)劳动保障监察科、(十七)人事科(监察室)、(十八)离退休干部科、(十九)人社局后勤服务中心、(二十)市人才服务中心、(二十一)市人事考试院、(二十二)市劳动人事信息和档案管理中心、(二十三)市劳动保障监察局、(二十四)市军转办。

  三、年度工作计划

  1、积极促进就业创业

  (一)落实积极就业创业政策。深入实施就业优先战略,落实新一轮积极就业创业政策。完善出台市级就业资金实施细则,加强资金风险防控。加强就业政策与宏观政策协调配合,积极发展吸纳就业能力强的产业和企业,增强经济发展创造就业岗位能力。加大就业创业政策宣传力度,提高政策知晓率。

  (二)大力促进创业带动就业。优化创业创新环境,推动创业创新带动就业。加大创业担保贷款扶持力度。推进创业孵化示范基地建设。大力支持农民工返乡创业,实施农家乐精准扶贫等创业扶持项目。

  (三)切实抓好重点群体就业。实施大学生就业创业“两项计划”,鼓励高校毕业生多渠道就业。促进农村劳动力转移就业。推进就业精准扶贫。做好去产能分流职工和就业困难人员就业工作。

  (四)扎实开展职业技能培训。大力开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训,促进更高质量的就业。做好未就业高校毕业生、建档立卡贫困人员、园区技能紧缺人才、产能过剩和产业转型升级下岗职工等重点人群的技能培训。

  (五)加强公共就业服务能力。加强公共就业信息网络建设,促进信息资源共享。加强就业信息统计监测和形势分析,为政策执行和决策提供依据。推进公共就业服务均等化、信息化、现代化建设。

  (六)充分发挥失业保险功能。提高失业保险参保率和征缴率,落实失业保险降费率政策。加大稳岗补贴发放力度,充分发挥稳岗补贴稳定就业作用。做好失业动态监测,加强失业动态监测分析,推进失业预警工作机制建设。

  (七)大力推进人力资源服务业发展。充分发挥人力资源配置中市场的决定性作用和政府的引导作用,推进人力资源市场整合。推进人力资源服务机构诚信体系建设。

  2、全力推进社会保险制度改革

  (八)完善养老保险制度体系。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革落地。完善城乡居民养老保险制度,健全城乡居民养老保险多缴多补、长缴多得的激励机制。按政策提高城乡居民养老金标准。严格执行“先保后征”工作机制,完善被征地农民社会保障政策。

  (九)推进医疗保险制度改革。稳妥推进城乡居民基本医疗保险制度整合。加强医保基金预算管理。全面推进智慧医保建设,加强定点医疗机构管理。继续推进医保支付方式改革。积极推进医保异地就医即时结算工作。完善职工生育保险政策待遇。强化医保基金审计发现问题整改。规范城乡居民意外伤害医疗保险。

  (十)加强工伤保险工作。在明确各行业基准费率的基础上,进一步落实费率浮动机制。推进工伤预防工作,加强工伤预防培训,推动参保单位自觉加强工伤预防和安全生产。推进工伤康复体系建设,落实工伤保险待遇政策。深入实施建筑业参加工伤保险专项扩面行动。

  (十一)加强社会保险管理服务。依法推进社会保险扩面征缴。实施全民参保登记计划,推行“五险一单”统一征缴制度。加强社会保险基金预算决算管理,加大社会保险基金监督监管力度。落实农村贫困人口参保缴费资助政策。推进社保卡发行及应用。推动社会保险待遇领取资格认证工作。

  3、创新人才引进评价保障机制

  (十二)推进专业技术人才队伍建设。实施南鄂英才计划。抓好高层次人才选拔工作。加大博士后基地平台建设。实施专业技术人员知识更新工程。实施“咸宁市自主创新岗位计划”。开展高层次人才科研项目择优资助。做好各类专家服务工作。

  (十三)推进职称制度改革。推动用人单位在通用条件基础上,制定符合本单位的申报条件。落实健全以能力和业绩为导向的专业技术人员评价机制,将科技创新、科技成果等列入考核评价体系,代表性成果和实际贡献作为重要的考评内容。实施职称申报“阳光评审”,提升职称评定公信度。

  (十四)推进技能人才队伍建设。实施金蓝领开发工程,加快高技能人才培训项目建设,推行高技能人才校企合作培养制度。以世界、中国技能大赛为龙头,企业岗位比武为基础,开展职业技能大赛。建立多元化技能人才评价机制。在技工学校和职业院校推行学历证书和职业资格“双证书”制度。启动企业新型学徒制试点工作。推进咸宁市公共实训基地建设,将咸宁市公共实训基地打造成武汉地区大学生技能回炉基地。推进技工学校“一体化”课程教学改革。实施国家职业资格目录清单管理。

  4、推进人事制度改革

  (十五)加强公务员制度和队伍建设。全面实施公务员能力素质提升工程,深化能力席位标准应用,完善公务员岗位责任体系和工作项目清单管理制度。贯彻落实县以下机关建立职务与职级并行制度。贯彻落实专业技术类、行政执法类公务员职务设置管理办法和专业技术类公务员任职资格评定办法规定。加强公务员考录、公开遴选、公开选调、考核、奖励惩戒、培训、监督、申诉控告等工作。深化与韩国义王市公务员互派交流工作。

  (十六)推进事业单位人事制度改革。完善事业单位岗位设置管理制度,实行岗位调整事中监管和事后备案,支持事业单位探索建立灵活的岗位设置调整机制。做好我市专业技术二、三级岗位人选推荐工作。完善统一公开招聘、专项公开招聘和人才引进相结合的选人机制。规范组织实施2017年市直事业单位统一公开招聘。改进招聘面试形式,建立多种面试选人机制。研究制定艰苦地区和乡镇基层事业单位招聘措施办法。

  (十七)稳妥做好军转安置工作。完成军转干部计划安置任务。实施军转干部自主择业增量提质计划。做好部分企业军转干部解困和稳定工作。

  (十八)加强人事考试安全工作。加强各类执业职称考试报名审核、考务组织、证书发放工作。加强我市标准化考场建设,推进鄂南标准化人事考试基地项目立项实施。推进咸宁市专业技术人员能力提升工程继续教育网顺利上线。

  5、完善工资收入分配制度

  (十九) 完善机关事业单位工资收入分配制度。做好2016年7月机关事业单位调整工资标准工作。按照国家、省里相关政策,建立机关事业单位基本工资标准正常调整机制,完成市直调标工作和督促县市区按要求完成调标工作。审核市直机关事业单位2016度“五项”奖励和2017年改革性补贴。严格落实省市文件精神,规范干部职工福利待遇。按照文件规定审批市直机关事业单位特殊岗位津贴及其他福利待遇。做好2016年机关事业单位带薪年休假未休人员工资报酬审核工作及机关事业单位带薪年休假新政策的出台。

  (二十)深化企业工资分配制度改革。深化市直国有企业负责人薪酬制度改革。推进工资集体协商,落实集体合同审查备案工作。加强对企业实行特殊工时制度的管理,加强高温津贴、女工保护等工作。

  6、构建和谐劳动关系

  (二十一)加强劳动关系协调工作。加强劳动保障法律法规宣传。落实劳动合同制度,规范劳务派遣用工。推进工资集体协商,做好集体合同审查备案。加强劳动关系隐患排查、风险防控。

  (二十二)深入开展农民工工资清欠工作。全面落实工资保证金制度,严格执行农民工工资分账管理、实名制用工和银行代发工资监管制度。加强工资支付监控和排查,健全信息报送制度。落实属地管理责任,加强部门协调配合,将保障农民工工资支付纳入政府目标责任考核体系。

  (二十三)加强劳动保障监察执法工作。健全全市劳动保障监察执法建设体系,落实劳动保障监察机构标准化、执法规范化、人员专业化,推进劳动保障监察执法体制改革,提高劳动保障监察执法效能。推进劳动保障监察守法诚信等级评价,加强守信激励、失信惩戒。推进“双随机、一公开”执法监管。推进劳动保障监察 “两网化”管理,强化信息化监测监管。

  (二十四)加强劳动争议调解仲裁工作。推进仲裁实体化建设,加快劳动仲裁办案系统使用推广。加强调解仲裁规范化、标准化、专业化建设,加强调、裁、审衔接和争议案件处理,提升调解仲裁公共服务能力和社会公信力。

  7、加强党的建设和自身建设

  (二十五)全面加强党的建设。落实全面从严治党要求。严格执行新形势下党内政治生活若干准则和党内监督条例。落实主体责任和监督责任。加强党风廉政建设和反腐败工作。以“主题党日+”为主要载体,深入推进“两学一做”学习教育。抓好就业局巡察反馈问题的整改工作。抓好政策性住房清理整改工作。

  (二十六)加强干部队伍建设。大兴调查研究之风,大兴务实重行之风。加强干部职工履职尽责管理。加强系统干部教育培训。加强经办人员队伍建设。持续推进窗口单位作风建设。

  (二十七)加强履职能力建设。深入推进依法行政。做好信访维稳和综合治理工作。推进政务公开和政府信息公开。完成人社业务网上经办项目建设。加强新闻宣传和舆情管理工作。完善各项规章管理制度,做好目标管理、规划统计、财务管理、机要保密、精神文明、计划生育、档案管理、机关工会、后勤保障、精准扶贫、老干部服务等工作。

  第二部分 咸宁市人社局2017年部门预算表 (含所属事业单位、挂靠单位)

  第三部分

  咸宁市人社局(含所属事业单位、挂靠单位)

  2017年部门预算安排情况说明

  一、关于咸宁市人社局(含所属事业单位、挂靠单位)2017年公共预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,咸宁市人社局2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、社保基金收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。咸宁市人社局2017年收支总预算2350.67万元。

  二、经费收支预算情况

  1、收支预算增减对比情况

  2017年经费收支预算收入2350.67万元,比2016年决算数2447.53万元减少3.95%。其中:财政拨款2165.65万元,社保基金185.02万元。

  2017年预算支出2350.67万元,比2016年决算数2236.29万元增长5.11%。其中:其中基本支出1646.36万元较2016年1654.08万元减少0.47%,项目支出704.31万元较2016年582.23万元增加20.97%。

  2、机关运行经费预算情况

  2017年商品服务支出预算213.52万元,比上年支出187.72万元同比增长13.74%,主要用于办公费6.46万元,印刷费0.76万元,水电费6.16万元,邮电费7.6万元,会议、培训费11.78万元,差旅费25.7万元,公务接待费6.43万元,工会经费11.03万元,福利费15.95万元等项目支出。

  3、2017年财政拨款安排三公经费预算情况

  三公经费严格执行党中央“八项规定”要求,《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。2017年三公经费预算数19.43万元,较2016年决算数22.37万元减少2.94万元,减少13%,其中:公务接待费6.43万元,2017年预算数较2016年决算数8.01万元减少1.58万元,减少19.72%,主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来局办事;公务用车费预算13万元,2017年预算数较2016年决算数14.36万元减少1.36万元,减少9.5%,此项费用包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2017年我局严格落实公车改革制度,厉行节约,合理压缩支出。购置费暂不安排预算。出国出境经费由市级一般公共预算统一安排,因此年初预算未作安排,执行中据实申报核销。

  4、政府采购预算情况

  2017年预算采购金额145.67万元,主要为采购配置、更换桌椅、电脑、打印机、信息系统等。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,165.65 一、基本支出 1,646.36
    本级一般公共预算拨款 2,080.65      人员支出 1,432.84
       经费拨款(补助) 1,820.65      标准公用经费支出 213.52
       纳入预算管理的非税 260.00 二、项目支出 704.31
    上级补助 85.00      能力建设项目 0.00
    一般债券 0.00      公共服务项目 288.00
二、政府性基金拨款 0.00      促进发展项目 94.00
    本级基金 0.00      专项业务费 299.50
    上级基金 0.00      不可预见费 22.81
    专项债券 0.00 三、事业单位经营支出 0.00
三、社保基金 185.02 四、对附属单位补助支出 0.00
四、国有资本经营预算拨款 0.00 五、上缴上级支出 0.00
五、纳入专户管理的非税收入 0.00    
六、事业收入 0.00    
七、事业单位经营收入 0.00    
八、附属单位上缴收入 0.00    
九、往来收入 0.00    
十、其他收入 0.00    
       
本年收入合计: 2,350.67 本年支出合计: 2,350.67
       
八、上年结余(转) 0.00 结转下年 0.00
    上年财政拨款结余(转) 0.00    
    其他结余(转) 0.00    
       
收入总计: 2,350.67 支出总计 2,350.67
部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,165.65 一、基本支出 1,646.36
    本级一般公共预算拨款 2,080.65      人员支出 1,432.84
       经费拨款(补助) 1,820.65      标准公用经费支出 213.52
       纳入预算管理的非税 260.00 二、项目支出 704.31
    上级补助 85.00      能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 288.00
    本级基金        促进发展项目 94.00
    上级基金        专项业务费 299.50
三、社保基金 185.02      不可预见费 22.81
四、事业收入   三、事业单位经营支出  
五、事业单位经营收入   四、对附属单位补助支出  
六、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
七、往来收入      
八、其他收入      
       
       
本年收入合计: 2,350.67 本年支出合计: 2,350.67
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 2,350.67 支出总计 2,350.67
部门收入总表
                                     
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 小计 本级基金 上级基金
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 2,350.67       2,165.65 1,820.65 260.00 85.00       185.02          
301001 市人社局 2,350.67       2,165.65 1,820.65 260.00 85.00       185.02          
  部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2,350.67 1,945.86 1,432.84 213.52 704.31   288.00 94.00 299.50 22.81      
301001 市人社局 184.00 5.00     184.00   85.00 94.00 5.00        
  201   一般公共服务 184.00 5.00     184.00   85.00 94.00 5.00        
    20110     人力资源事务 90.00 5.00     90.00   85.00   5.00        
      2011006       军队转业干部安置 90.00 5.00     90.00   85.00   5.00        
    20110     人力资源事务 94.00       94.00     94.00          
      2011008       引进人才费用 94.00       94.00     94.00          
301001 市人社局 2,079.75 1,853.94 1,345.92 213.52 520.31   203.00   294.50 22.81      
  208   社会保障和就业支出 1,917.89 1,692.08 1,191.56 213.52 512.81   203.00   287.00 22.81      
    20801     人力资源和社会保障管理事务 1,427.89 1,405.08 1,191.56 213.52 22.81         22.81      
      2080101       行政运行(人力资源和社会保障) 1,427.89 1,405.08 1,191.56 213.52 22.81         22.81      
    20801     人力资源和社会保障管理事务 90.00 90.00     90.00       90.00        
      2080102       一般行政管理事务(人力资源和社会保障) 90.00 90.00     90.00       90.00        
    20801     人力资源和社会保障管理事务 160.00       160.00   160.00            
      2080104       综合业务管理 160.00       160.00   160.00            
    20801     人力资源和社会保障管理事务 22.00 22.00     22.00       22.00        
      2080105       劳动保障监察 22.00 22.00     22.00       22.00        
    20801     人力资源和社会保障管理事务 55.00 55.00     55.00       55.00        
      2080107       社会保险业务管理事务 55.00 55.00     55.00       55.00        
    20801     人力资源和社会保障管理事务 3.00       3.00   3.00            
      2080108       金保工程 3.00       3.00   3.00            
    20801     人力资源和社会保障管理事务 5.00 5.00     5.00       5.00        
      2080109       社会保险经办机构 5.00 5.00     5.00       5.00        
    20801     人力资源和社会保障管理事务 5.00 5.00     5.00       5.00        
      2080110       劳动关系和维权 5.00 5.00     5.00       5.00        
    20801     人力资源和社会保障管理事务 40.00       40.00   40.00            
      2080111       公共就业服务和职业技能鉴定机构 40.00       40.00   40.00            
    20801     人力资源和社会保障管理事务 110.00 110.00     110.00       110.00        
      2080199       其他人力资源和社会保障管理事务支出 110.00 110.00     110.00       110.00        
  208   社会保障和就业支出 154.36 154.36 154.36                    
    20805     行政事业单位离退休 110.26 110.26 110.26                    
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.26 110.26 110.26                    
    20805     行政事业单位离退休 44.10 44.10 44.10                    
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 44.10 44.10 44.10                    
  208   社会保障和就业支出 7.50 7.50     7.50       7.50        
    20807     就业补助 7.50 7.50     7.50       7.50        
      2080713       求职创业补贴 7.50 7.50     7.50       7.50        
301001 市人社局 86.92 86.92 86.92                    
  221   住房保障支出 86.92 86.92 86.92                    
    22102     住房改革支出 66.15 66.15 66.15                    
      2210201       住房公积金 66.15 66.15 66.15                    
    22102     住房改革支出 20.77 20.77 20.77                    
      2210202       提租补贴 20.77 20.77 20.77                    
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,080.65 一、基本支出 1,461.34
    本级一般公共预算拨款 2,080.65      人员支出 1,247.82
       经费拨款(补助) 1,820.65      标准公用经费支出 213.52
       纳入预算管理的非税 260.00 二、项目支出 619.31
二、政府性基金拨款        能力建设项目  
    本级基金        公共服务项目 203.00
    上级基金        促进发展项目 94.00
         专项业务费 299.50
         不可预见费 22.81
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 2,080.65 本年支出合计: 2,080.65
       
       
收入总计: 2,080.65 支出总计 2,080.65
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 1,461.34
301001 市人社局 1,461.34
  301   工资福利支出 1,045.20
    30101     基本工资 248.30
    30102     津贴补贴 176.84
    30103     奖金 312.19
    30104     其他社会保障缴费 47.80
    30107     绩效工资 41.67
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 110.26
    30109     职业年金缴费 44.10
    30199     其他工资福利支出 64.04
  302   商品和服务支出 213.52
    30201     办公费 6.46
    30202     印刷费 0.76
    30203     咨询费  
    30204     手续费  
    30205     水费 0.84
    30206     电费 5.32
    30207     邮电费 7.60
    30208     取暖费  
    30209     物业管理费 2.28
    30211     差旅费 25.70
    30212     因公出国(境)费用  
    30213     维修(护)费 2.28
    30214     租赁费  
    30215     会议费 6.84
    30216     培训费 4.94
    30217     公务接待费 6.43
    30218     专用材料费  
    30224     被装购置费  
    30225     专用燃料费  
    30226     劳务费  
    30227     委托业务费  
    30228     工会经费 11.03
    30229     福利费 15.95
    30231     公务用车运行维护费 12.00
    30239     其他交通费用 60.08
    30240     税金及附加费用  
    30298     302商品和服务支出(其他)  
    30299     其他商品和服务支出 45.01
  303   对个人和家庭的补助 202.62
    30301     离休费 21.41
    30302     退休费  
    30305     生活补助 1.22
    30307     医疗费 12.91
    30309     奖励金 0.18
    30311     住房公积金 66.15
    30312     提租补贴 15.74
    30315     物业服务补贴 20.09
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 64.92
  310   其他资本性支出  
    31002     办公设备购置  
    31007     信息网络及软件购置更新  
    31098     310其他资本性支出(其他)  
  399   其他支出  
    39902     预留  
    39999     其他支出  
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2,080.65 1,461.34 1,247.82 213.52 619.31   203.00 94.00 299.50 22.81      
301001 市人社局 2,080.65 1,461.34 1,247.82 213.52 619.31   203.00 94.00 299.50 22.81      
  201   一般公共服务 99.00       99.00     94.00 5.00        
    20110     人力资源事务 99.00       99.00     94.00 5.00        
      2011006       军队转业干部安置 5.00       5.00       5.00        
      2011008       引进人才费用 94.00       94.00     94.00          
  208   社会保障和就业支出 1,899.76 1,379.45 1,165.93 213.52 520.31   203.00   294.50 22.81      
    20801     人力资源和社会保障管理事务 1,737.90 1,225.09 1,011.57 213.52 512.81   203.00   287.00 22.81      
      2080101       行政运行(人力资源和社会保障) 1,247.90 1,225.09 1,011.57 213.52 22.81         22.81      
      2080102       一般行政管理事务(人力资源和社会保障) 90.00       90.00       90.00        
      2080104       综合业务管理 160.00       160.00   160.00            
      2080105       劳动保障监察 22.00       22.00       22.00        
      2080107       社会保险业务管理事务 55.00       55.00       55.00        
      2080108       金保工程 3.00       3.00   3.00            
      2080109       社会保险经办机构 5.00       5.00       5.00        
      2080110       劳动关系和维权 5.00       5.00       5.00        
      2080111       公共就业服务和职业技能鉴定机构 40.00       40.00   40.00            
      2080199       其他人力资源和社会保障管理事务支出 110.00       110.00       110.00        
    20805     行政事业单位离退休 154.36 154.36 154.36                    
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.26 110.26 110.26                    
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 44.10 44.10 44.10                    
    20807     就业补助 7.50       7.50       7.50        
      2080713       求职创业补贴 7.50       7.50       7.50        
  221   住房保障支出 81.89 81.89 81.89                    
    22102     住房改革支出 81.89 81.89 81.89                    
      2210201       住房公积金 66.15 66.15 66.15                    
      2210202       提租补贴 15.74 15.74 15.74                    
一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 19.43
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 6.43
3.公务用车费 13.00
其中:公务用车运行维护费 13.00
      公务用车购置  
  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             

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