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咸宁市委老干部局

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索引号 : 011336909/2017-01160 文       号 :

发布机构: 咸宁市人民政府 主题分类: 财政

名       称: 咸宁市委老干部局 发布日期: 2017年03月03日

有效性: 有效

咸宁市委老干部局2017年部门预算信息公开

  目录

  第一部分咸宁市委老干部局概况

  一、主要职能

  二、内设机构及人员编制

  三、2017年工作计划

  第二部分咸宁市委老干部局2017年部门预算表

  一、部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

  二、部门收支总表

  三、部门收入总表

  四、部门支出总表(按功能科目到项级)

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

  七、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

  八、一般公共预算“三公”经费支出表

  九、政府性基金预算支出表

  第三部分咸宁市委老干部局2017年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款“三公经费”预算情况说明  

  五、部门预算政府采购说明

  第四部分名词解释

  第一部分咸宁市委老干部局概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际情况,拟定实施办法,并组织贯彻落实。

  2、负责对各县(市、区)及市直各单位老干部工作的宏观管理、督促检查、指导协调。

  3、按政策规定落实老干部的政治待遇。组织老干部开展政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助各级党组织抓好老干部党支部建设。密切同老干部的联系,定期不定期走访慰问老干部,召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重要会议和重大活动。做好老干部提高待遇的审批工作。

  4、按照政策规定督办落实全市老干部的离休费、医药费、护理费、交通费、丧葬费、抚恤等生活待遇。

  5、组织开展丰富多彩的有益老干部身心健康的文娱体育活动,丰富老干部的精神文化生活。办好老年大学,加强对全市老年大学教育管理工作的指导。

  6、组织、引导老干部在全市两个文明建设中发挥作用,为经济建设再献余热。

  7、抓好局属各二级单位(市休干所、市老干部小车队、市老年大学、市老干部活动中心)的工作。

  8、加强调研宣传工作。制定和完善老干部工作的政策规定,大力宣传老干部工作的方针、政策,总结推广老干部工作的经验和先进事迹。

  9、完成上级交办的其他工作。

  二、内设机构及人员编制

  单位下设三个科室:办公室、政治待遇科、生活待遇科。咸宁市关心下一代工作委员会办公室挂靠在市委老干部局。我局共有行政编制10名,工勤编制1名。现实有行政人员9名,工勤人员1名。

  三、2017年工作计划

  2017年全市离退休干部工作思路是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会、全国老干部局长会议和全省老干部工作会议要求,紧紧围绕部中心工作,以“让部党委放心,让老同志满意”为目标,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,坚持用心用情关怀关爱老同志,落实好离退休干部各项待遇;坚持求实创新原则,积极创新实践,狠抓工作落实,确保各项工作取得新成效。

  (一)继续以中办发〔2016〕3 号文件精神为指引,做好新形势下离退休干部工作

  1.结合全省精神和我市离退休干部工作实际,出台贯彻落实3 号文件的《实施意见》,及时向广大离退休干部宣贯《实施意见》,为落实文件精神营造良好氛围。

  2.认真学习贯彻3 号文件及《实施意见》,指导各地各单位立足实际研究制定本单位落实3号文件实施细则,确保3号文件精神在部属单位全面落地。

  3.严格落实3 号文件和《实施意见》,注意研究贯彻执行中的新情况新问题,开拓新思路、探索新方法、积累新经验,更好地推动我市离退休干部工作转型发展。

  (二)围绕迎接党的十九大胜利召开,深化为党和人民事业增添正能量活动

  4.围绕“畅谈十八大以来发展变化、展望十九大胜利召开”主题,组织开展离退休干部征文、知识竞赛、书画摄影展等主题活动,充分释放离退休干部正能量。

  5.继续加强各地各单位正能量活动指导,深入挖掘离退休干部正能量事迹,进一步为我市实现创新驱动绿色崛起凝心聚力。

  6.继续组织好离退休干部讲好中国故事、弘扬中国精神、传播好中国声音系列活动,广泛宣传离退休干部正能量事迹。

  (三)落实全面从严治党要求,进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设

  7.组织好离退休干部学习党的十九大精神,落实全面从严治党要求,带动离退休干部增强“四个意识”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

  8.深化“两学一做”学习教育,结合离退休干部实际,采取集中宣讲、专题辅导、支部学习、送学上门等多种形式,组织离退休党员开展学习教育。

  9.切实加强离退休干部党组织建设,成立市委离退休干部党工委,加强对离退休干部党组织的分类指导。以离退休干部党组织为核心,加强对党员的日常教育、管理、监督和服务,灵活适度组织安排好各项活动,不断增强思想政治工作的针对性和有效性。

  (四)贯彻落实离退休干部政治待遇和生活待遇,全心全意为老同志办实事、办好事

  10.组织离退休干部参加政治理论学习,完善落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度,坚持每月集中学习制度,举办离退休干部情况通报会等。

  11.开展好元旦、春节、国庆等重要节日走访慰问活动,坚持定期看望住院老同志和对高龄、行动不便老同志家访和电话问询。确保对离退休干部的走访慰问做到全覆盖。

  12.确保老同志离退休费和生活补贴按时、足额发放,医药费规定范围内及时报销。

  13.做好特殊困难老同志的帮扶工作,用好用活特困帮扶基金帮助有特殊困难的老干部解决实际困难和问题。做好老干部信访工作,着力解决老同志反映的突出问题。

  14.加强老干部学习活动阵地建设,建好、用好、管好老干部活动中心和老年大学。组织老干部开展丰富多彩的文体活动,满足老同志文化养老需求。继续组织市级老干部健康疗养和就近就地学习考察。

  15.重视支持关工委工作,充分发挥“五老人员”积极作用。

  (五)加强离退休干部工作队伍建设,提升服务管理水平

  16.充分发挥部离退休干部工作领导小组职能作用,加强对离退休干部工作的宏观指导,深入研究离退休干部工作中的热点、难点问题和重要事项。确保全年至少召开一次领导小组会议。

  17.组织引导离退休干部工作部门和工作者以全国、全省老干部工作“双先代表”为榜样,大力弘扬“安专迷”精神,做到以责任为重、以奉献为先,爱岗敬业,任劳任怨,用心用情做好工作,努力在平凡的岗位上作出不平凡的业绩。

  18.认真落实从严治党要求,推动党风廉政建设“两个责任”的落实,深化在职党员“两学一做”学习教育,树牢“四个意识”,特别是核心意识和看齐意识,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

  19.广泛开展教育培训、岗位练兵、实践锻炼,健全落实考核评价、评先奖优激励机制,做好优化人员结构、干部轮岗等,全面提高离退休干部工作队伍的整体素质。

  第二部分咸宁市委老干部局2017部门预算表

  (附后)

  第三部分咸宁市委老干部局2017年部门预算安排情况说明

  一、关于咸宁市委老干部局2017年公共预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,咸宁市委老干部局2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和社保基金;支出包括:基本支出和项目支出。咸宁市委老干部局2017年收支总预算400.07万元。

  二、关于咸宁市委老干部局2017年部门预算收入情况说明

  咸宁市委老干部局2017年收入预算400.07万元,比2016年预算增加21%,主要原因是:本年度社保基金拨入单位由单位自行缴纳,不再由财政代缴。

  其中:财政拨款收入344.71万元,占收入预算的86.16%;社保基金收入55.36万元,占13.84%。

  三、关于咸宁市委老干部局2017年部门预算支出情况说明

  咸宁市委老干部局2017年支出预算400.07万元。比2016年预算增加21%,主要原因是:本年度社保基金拨入单位由单位自行缴纳,不再由财政代缴。

  其中:基本支出269.55万元,占支出预算的67.38 %,基本支出含人员支出236.03万元,标准公用经费支出33.52万元;项目支出130.52万元,占支出预算的 32.62%,含公共服务项目支出113万元,专项业务费14万元,不可预见费3.52万元。

  四、关于咸宁委老干部局2017年“三公经费”预算情况说明

  2017年预算安排“三公经费”预算数6.9万元,比2016年“三公经费”预算数8.8万元减少了1.9万元,下降幅度为21.59 %,下降的主要原因是接待费下降,我们严格执行中央八项规定,压缩公务开支,减少公务接待。

  其中:1、公务接待费2.9万元,主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区来局办事。比2016年预算4.8万元减少1.9万元,下降39.58%,下降原因主要是压缩开支,减少公务活动。

  2、2017年公务用车费预算4万元,与2016年持平,主要原因是根据市直公务用车改革实施方案,我局机关仅保留一台应急公务车,按统一的标准(4万元/辆)安排,运行维护费预算数相应减少。

  3、2017年出国出境预算安排为0,2016年出国出境预算安排为0,主要原因是年初没有计划出国出境。

  五、部门预算政府采购说明

  2017年我局严格遵守政府采购纪律,符合政府采购规定的支出均按照政府采购程序和流程来申报。

  第四部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款344.71一、基本支出269.55
    本级一般公共预算拨款344.71     人员支出236.03
       经费拨款(补助)344.71     标准公用经费支出33.52
       纳入预算管理的非税0二、项目支出130.52
    上级补助0     能力建设项目0
    一般债券0     公共服务项目113
二、政府性基金拨款0     促进发展项目0
    本级基金0     专项业务费14
    上级基金0     不可预见费3.52
    专项债券0三、事业单位经营支出0
三、社保基金55.36四、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0五、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入0  
    
    
    
本年收入合计:400.07本年支出合计:400.07
    
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0  
    其他结余(转)0  
    
收入总计:400.07支出总计400.07
部门收支总表  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款344.71一、基本支出269.55
    本级一般公共预算拨款344.71     人员支出236.03
       经费拨款(补助)344.71     标准公用经费支出33.52
       纳入预算管理的非税0二、项目支出130.52
    上级补助0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目113
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费14
三、社保基金55.36     不可预见费3.52
四、事业收入0三、事业单位经营支出0
五、事业单位经营收入0四、对附属单位补助支出0
六、附属单位上缴收入0五、上缴上级支出0
七、往来收入0  
八、其他收入0  
    
    
本年收入合计:400.07本年支出合计:400.07
    
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0  
    其他结余(转)0  
    
收入总计:400.07支出总计400.07
部门收入总表                 
                   
                  单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转) 一般公共预算  政府性基金 社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
   小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助小计本级基金上级基金      
**1234567891011121314151617
 合计400.07000344.71344.710000055.3600000
305001市委老干部局400.07000344.71344.710000055.3600000
 部门支出总表(按功能科目到项级)          
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出  项目支出     事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费  
               
**12345678910111213
 合计400.07283.55236.0333.52130.5201130143.52000
305001市委老干部局367.8251.28203.7633.52130.5201130143.52000
  201  一般公共服务367.8251.28203.7633.52130.5201130143.52000
    20132    组织事务240.8237.28203.7633.523.5200003.52000
      2013201      行政运行(组织)240.8237.28203.7633.523.5200003.52000
    20132    组织事务127140012701130140000
      2013202      一般行政管理事务(组织)127140012701130140000
305001市委老干部局19.9419.9419.940000000000
  208  社会保障和就业支出19.9419.9419.940000000000
    20805    行政事业单位离退休14.2414.2414.240000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2414.2414.240000000000
    20805    行政事业单位离退休5.75.75.70000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出5.75.75.70000000000
305001市委老干部局12.3312.3312.330000000000
  221  住房保障支出12.3312.3312.330000000000
    22102    住房改革支出8.548.548.540000000000
      2210201      住房公积金8.548.548.540000000000
    22102    住房改革支出3.793.793.790000000000
      2210202      提租补贴3.793.793.790000000000
财政拨款收支总表  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款344.71一、基本支出214.19
    本级一般公共预算拨款344.71     人员支出180.67
       经费拨款(补助)344.71     标准公用经费支出33.52
       纳入预算管理的非税0二、项目支出130.52
二、政府性基金拨款0     能力建设项目0
    本级基金0     公共服务项目113
    上级基金0     促进发展项目0
       专项业务费14
       不可预见费3.52
  三、事业单位经营支出0
  四、对附属单位补助支出0
  五、上缴上级支出0
    
本年收入合计:344.71本年支出合计:344.71
    
    
收入总计:344.71支出总计344.71
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)          
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出  项目支出     事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费  
               
**12345678910111213
 合计344.71214.19180.6733.52130.5201130143.52000
305001市委老干部局344.71214.19180.6733.52130.5201130143.52000
  201  一般公共服务314183.48149.9633.52130.5201130143.52000
    20132    组织事务314183.48149.9633.52130.5201130143.52000
      2013201      行政运行(组织)187183.48149.9633.523.5200003.52000
      2013202      一般行政管理事务(组织)12700012701130140000
  208  社会保障和就业支出19.9419.9419.940000000000
    20805    行政事业单位离退休19.9419.9419.940000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2414.2414.240000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出5.75.75.70000000000
  221  住房保障支出10.7710.7710.770000000000
    22102    住房改革支出10.7710.7710.770000000000
      2210201      住房公积金8.548.548.540000000000
      2210202      提租补贴2.232.232.230000000000
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
  单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
   
****1
 合计214.19
305001市委老干部局214.19
  301  工资福利支出136.24
    30101    基本工资30.69
    30102    津贴补贴29.06
    30103    奖金41.16
    30104    其他社会保障缴费11
    30107    绩效工资0
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费14.24
    30109    职业年金缴费5.7
    30199    其他工资福利支出4.39
  302  商品和服务支出33.52
    30201    办公费1
    30202    印刷费0.8
    30203    咨询费0
    30204    手续费0
    30205    水费0.9
    30206    电费1.5
    30207    邮电费0.5
    30208    取暖费0
    30209    物业管理费0
    30211    差旅费1.08
    30212    因公出国(境)费用0
    30213    维修(护)费0.5
    30214    租赁费0
    30215    会议费0.5
    30216    培训费0
    30217    公务接待费2.9
    30218    专用材料费0
    30224    被装购置费0
    30225    专用燃料费0
    30226    劳务费0
    30227    委托业务费0
    30228    工会经费1.42
    30229    福利费2
    30231    公务用车运行维护费4
    30239    其他交通费用8.24
    30240    税金及附加费用0
    30298    302商品和服务支出(其他)0
    30299    其他商品和服务支出8.18
  303  对个人和家庭的补助44.43
    30301    离休费8.26
    30302    退休费0
    30305    生活补助0
    30307    医疗费2.49
    30309    奖励金0.01
    30311    住房公积金8.54
    30312    提租补贴2.23
    30315    物业服务补贴2.86
    30398    303对个人和家庭补助支出0
    30399    其他对个人和家庭的补助支出20.04
  399  其他支出0
    39902    预留0
    39999    其他支出0
一般公共预算“三公”经费支出表
 单位:万元
项目预算数
合计6.9
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费2.9
3.公务用车费4
其中:公务用车运行维护费4
      公务用车购置0
 政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)         
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出  项目支出     事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费  
               
**12345678910111213
               

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